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2018年度中國共產主義青年團河南省委員會部門預算公開

[2018/03/08]

2018年度中國共產主義青年團河南省委員會部門預算公開

 

目 錄

第一部分中國共產主義青年團河南省委員會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分中國共產主義青年團河南省委員會 2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:中國共產主義青年團河南省委員會2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

  

第一部分

中國共產主義青年團河南省委員會概況

一、中國共產主義青年團河南省委員會主要職責

負責全省團的組織建設,積極創新基層組織制度,協助黨組織管理、選拔和培訓團干部,對團的干部學校、青少年活動陣地、青少年報刊等事務進行規劃和管理;積極向黨和政府反映青少年的意愿和呼聲,提出意見和建議,充分發揮民主參與和民主監督作用;貫徹實施《河南省未成年人?;ぬ趵?,參與青少年事業發展規劃和青少年工作政策的指定,會同有關部門做好青少年權益?;ず馱し狼嗌倌攴缸錒ぷ?,研究指導社區團的各項工作;調查青年思想動態和青年工作情況,研究青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業發展等項工作,提出相應對策,開展各種活動;領導全省青聯、學聯和少先隊工作,對全省性青年社團組織實行指導和管理;協助教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結;會同有關部門對全省青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際地區性青年組織及其他友好團體的交流工作,負責青年對外宣傳工作,負責做好青年統戰對象的團結教育工作;圍繞全省經濟工作大局,組織和帶領團員青年發揮生力軍和突擊隊作用;承擔省委、省政府交辦的有關事項。


二、中國共產主義青年團河南省委員會預算單位構成
中國共產主義青年團河南省委員會部門預算包括機關本級預算和機關所屬事業單位預算。

1. 中國共產主義青年團河南省委員會機關本級
2. 中國共產主義青年團河南省青少所
 
3.
中國共產主義青年團河南省希望辦
4. 中國共產主義青年團河南省團校

第二部分

中國共產主義青年團河南省委員會2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

中國共產主義青年團河南省委員會2018年收入總計5007.1萬元,支出總計5007.1萬元,與2017年相比,收、支總計各增加1382萬元,增長38.12%。主要原因:專項資金及人員經費增加。

二、收入預算總體情況說明

中國共產主義青年團河南省委員會2018年收入合計5007.1萬元,其中:一般公共預算4757.7萬元(其中:財政撥款4697.7萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入60萬元);專戶管理的教育收費4.8萬元;部門結轉資金8.6萬元;用事業單位基金彌補收支差額236萬元。

三、支出預算總體情況說明

中國共產主義青年團河南省委員會2018年支出合計5007.1萬元,其中:基本支出2616.7萬元,占52.26%;項目支出2390.4萬元,占47.74%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

中國共產主義青年團河南省委員會2018年一般公共預算收支預算4757.7萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加1262.4萬元,增長36.11%,主要原因:專項資金及人員經費增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

中國共產主義青年團河南省委員會2018年一般公共預算支出年初預算為4757.7萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2611.9萬元,占54.9%(其中住房保障(類)支出129.3萬元,占4.95%;工資福利支出2101.9萬元,占80.47%;商品和服務支出380.7萬元,占14.58%);項目支出2145.8萬元,占45.1%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我委《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

中國共產主義青年團河南省委員會2018年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下:中國共產主義青年團河南省委員會2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

中國共產主義青年團河南省委員會2018年“三公”經費預算為36.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年減少4.1萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費5萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年增加5萬元。主要原因:有利于支持青年組織參與國際交往,加強中外青年人文交流,拓寬國際和地區間青年與青年組織間的交流交往,更好地實現服務黨政外交、服務經濟建設、服務青年工作。

(二)公務用車購置及運行費30.5元,其中,公務用車購置費 0萬元;公務用車運行維護費30.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017 年減少0元,主要原因:我委無需購置車輛。公務用車運行維護費預算數比 2017年減少8.6萬元,主要原因:按照中央八項規定精神,嚴格控制公務用車運行維護費。

(三)公務接待費1萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017年減少0.5萬元。主要原因:按照中央八項規定精神,嚴格控制公務接待費用。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

中國共產主義青年團河南省委員會2018年機關運行經費支出預算219.3萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排274萬元,其中:政府采購貨物預算18.3萬元、政府采購工程預算255.7萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,中國共產主義青年團河南省委員會共組織對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金1068萬元。2018年,中國共產主義青年團河南省委員會擬組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金1120萬元。

(四)國有資產占用情況

2017年期末,中國共產主義青年團河南省委員會共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

中國共產主義青年團河南省委員會負責管理的專項轉移支付項目共有0項;中國共產主義青年團河南省委員會將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。


第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

中國共產主義青年團河南省委員會2018年度部門預算表

附件:

團省委部門預算公開表
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